Starkt bokslut efter tydliga prioriteringar 2024
Publicerad
Stark ekonomi, nöjda medarbetare och fokus på välfärd
2024 har varit ett år då Värmdö kommun fortsatt att leverera välfärd av hög kvalitet samtidigt som ekonomin förstärkts. Kommunen redovisar ett resultat på 68,7 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på 38,9 miljoner kronor i jämförelse mot budget. Resultat för koncernen uppgick till 88,5 miljoner kronor. Resultatet är en följd av tydliga prioriteringar på kärnuppdraget och stärker vår förmåga att möta framtida behov.
Året har präglats av en förändring vad gäller tidigare brister i styrning och ledning. Genom bland annat minskade konsultkostnader har kontrollen ökats och resurser har stärkts inom ett flertal områden.
Vad vi har åstadkommit:
- Positivt ekonomiskt resultat – bättre ränteläge och högre resultatnivå.
- Attraktiv arbetsgivare – medarbetarnöjdhet ökar, personalomsättning minskar.
- Investeringar för framtiden – fortsatt utbyggnad av VA, underhållsåtgärder i samhällsfastigheter och i Värmdö Bostäders bostadsbestånd. Värmdö Hamnar har gjort investeringar för hyresgästers räkning i Boda och Djurö.
- Utveckling av ungdomsverksamhet och trygghetsinsatser, inklusive en ny äldrefestival.
- Ny näringslivsstrategi i nära dialog med lokala företag.
- Invigning av nytt kulturhus samt öppna förskolor.
- Förbättrade resultat i årskurs 3 och 6 i kommunala skolor.
Viktiga siffror för Värmdö kommun:
- 38,9 (54,5) mnkr i överskott
- 468 (626) mnkr i investeringar
- 31,2 (31,3) % soliditet dvs hur stor andel av tillgångarna som finansieras med egna medel
- 12,9 % personalomsättning (−1,4 procentenheter)
- 80 i HME (hållbart medarbetarindex)
- 72,8 i Värmdö Bostäders serviceindex bland hyresgäster
- 76,6 i Värmdö Bostäders trygghetsindex bland hyresgäster
Utmaningar:
- Underskott inom delar av äldreomsorgen och gymnasieskolan.
- Fortsatt behov av att anpassa verksamheten till volymer och kostnader.
- Osäkerheter i omvärlden och förändringar i befolkningsstrukturen med avstannad befolkningstillväxt, färre barn och unga och fler äldre.
Miljöbokslut 2024 – minskade utsläpp och nya steg i klimatarbetet
Miljöbokslutet sammanfattar kommunens arbete med klimat och miljö under 2024.
- Miljöbokslutet visar att kommunorganisationens utsläpp fortsätter minska. För 2023 noterades en sänkning med 25 procent – och trenden väntas hålla i sig för 2024. Utsläppen från invånarnas konsumtion och transporter har däremot ökat något, bland annat till följd av sänkt reduktionsplikt.
- Värmdö beviljades projektmedel för satsningen Klimatneutrala Värmdö 2030. Kommunens första vattenplan har antagits, arbetet med nya naturreservat fortsätter och 40 nya laddpunkter har installerats. En ny elbåt började köra i skolskjuts och hemtjänst i skärgården.
- Fler verksamheter mäter nu sitt matsvinn, vilket ger bättre förutsättningar att minska miljöpåverkan och kostnader.
Vad säger kommunen?
2024 visar att vi fortsätter att leverera ekonomiskt ansvarstagande och utveckling av välfärden, där vi exempelvis fortsatt att minska konslutanvändandet vilket frigör resurser för det som är kärnuppdragen i välfärden, säger Carl Kangas, kommunstyrelsens ordförande.
– Resultatet speglar ett stabilt ekonomiskt läge – men också vikten av fortsatt kontroll över kostnadsutvecklingen i vissa verksamheter, säger Roger Sundholm, ekonomichef.
Med stark grund i både ekonomi och medarbetarengagemang står Värmdö väl rustat inför 2025.
